Pré-requisitos:

  1. Configuração do Período.

  2. Parâmetros Gerais.

  3. Configuração DIFAL.

  4. Configuração dos registros C197/D197 (Verificar as configurações por estado).

  5. Configuração parâmetros ICMS-ST (Necessário para empresas com operações com ICMS ST).

  6. Configurações para apuração do recolhimento efetivo(Para empresas enquadradas no regime).

  7. Configuração Item - DIFAL FCP (Necessária para estado que aplica o FCP no cálculo do recolhimento do diferencial de alíquota).

  8. Configuração DIFAL Redução da Base de cálculo (Aplicado para estados com redução na base para o cálculo do diferencial de alíquota).

  9. Configuração Sub-apuração (Para empresas obrigadas na apresentação da apuração).

  10. Configuração das obrigações - FCP/DIFAL (Necessário para empresas com operação enquadradas na EC 87/2015).

Processo:

  1. Na funcionalidade "FISCAL>Tributos>ICMS | IPI>Processamento>ICMS | IPI - Processamento>Processos - ICMS" também será permitido a Configuração do Período.

  2. Realizar o processamento das apurações dos impostos ICMS, ICMS ST, FCP / DIFAL (EC 87/2015), Apuração IPI e Sub-apuração.

    1. Processamento manual.Apuração ICMS|IPI - Processamento das apurações

    2. Processamento em massa.

               Apuração ICMS|IPI - Processamento das apurações

    1. Observação: Será permitido a execução do processo "10 - ICMS | ICMS ST - Carga | Cálculo Operação Direta | Diferencia de Alíquota" ao "30 - ICMS | ICMS ST - Atualiza valores capa Apuração | Gera Obrigações a Recolher" sem tomar ação de aprovar/reprova.

      Porém é importante que o processamento seja realizado em ordem.

  2. Necessário verificar as apurações (ICMS, ICMS ST, FCP / DIFAL (EC 87/2015), Apuração IPI e Sub-apuração) e livros gerados, após executar o processo "40 - ICMS / ICMS ST - Bloco E/1".

    1. Processamento manual.Apuração ICMS|IPI - Processamento das apurações

    2. Processamento em massa.

                Apuração ICMS IPI

Após aprovação e conclusão das conferências, necessário realizar o encerramento do período.

  1. Processamento manual.Processamento ICMS IPI

  2. Processamento em massa.

      Processamento ICMS IPI

Observação: Será permitido até 3 períodos com o status "Aberto".