Documento Financeiro - Tipo Ordem de Faturamento

Pré - Requisitos:

• GEE - Faturamento - Padrão;

  Processo:

1. Acesse a funcionalidade: Financeiro > Transação > Documentos Financeiros;

2. Será habilitada a tela de filtro, onde é possível selecionar os documentos com vigência específica;

3. Após preencher o filtro, selecione o ícone "" para aplicar e pesquisar;

   OBS: É possível realizar a pesquisa sem nenhuma informação aplicada, de forma que serão apresentados todos os Documentos Financeiros.

4. O Documento Financeiro gerado estará inicialmente com status de "Carregado";

5. Selecione o ícone "" para validar o documento. Seu status será atualizado para "Apurado" sendo possível a liberação para consultar sua posição no sistema terceiro;

6. Realize as validações das informações conforme orientação "Documento Financeiro - Informações Gerais Apresentadas";

7. Após as validações, selecione o ícone "" para liberar o documento financeiro, realizar a consulta e posteriormente sua liquidação no sistema terceiro;

8. Seu status será atualizado para "BPM - Consulta".