Erro E2: Código da Contraparte no ERP

Pré-Requisitos:

• Código ERP do cliente deverá estar configurado no cadastro da contraparte conforme orientação "Cadastrar Código ERP (cliente ou fornecedor)" ou "Inclusão de Código ERP em Massa"

  Orientação 1: Para o sistema identificar e recuperar o código ERP, é necessário verificar a existência da configuração. Para isso, o sistema realiza a recuperação conforme a ordem da configuração:

1. Configuração de faturamento do contrato; (OBS: Essa configuração terá prioridade sobre as outras, desde que a informação esteja presente no cadastro da contraparte, conforme os pré - requisitos).

   1. Configurar conforme orientação: "Configuração de Faturamento (rateio)";

   2. Retorne à tela da OF novamente e selecione o ícone "" para recuperação.
      
      

      2. Configuração de exceção; (OBS: Essa configuração terá prioridade sobre as demais, quando não existir código pela configuração de faturamento do contrato e a informação esteja presente no cadastro da contraparte, conforme pré - requisitos).

      1. Acesse a funcionalidade: Faturamento > Configuração > Contrato - Cliente ERP - Exceção;

      2. Selecione o ícone "" para incluir a informação;

         1. Contrato Original: código do contrato;

         2. Submercado: submercado do contrato;

         3. Operação: tipo de energia do contrato;

         4. Produto: produto do contrato;

         5. Tipo de inscrição: selecionar se o fornecedor é do tipo CNPJ ou PJ;

         6. CNPJ da contraparte: código do CNPJ da contraparte; (OBS: Habilitado somente quando o "Tipo de inscrição" for "CNPJ").

         7. CPF da contraparte: código do CPF da contraparte; (OBS: Habilitado somente quando o "Tipo de inscrição" for "CPF").

         8. Contraparte Código ERP: código ERP do fornecedor.

      3. Selecione o ícone "" para incluir a informação;

      4. Retorne à tela da OF novamente e selecione o ícone "" para recuperação.
         
         
         
         3. Configuração do cadastro da contraparte com o estabelecimento informado; (OBS: Essa configuração somente terá prioridade, quando não existir configuração de faturamento ou por exceção).

         4. Retorne à tela da OF novamente e selecione o ícone "" para recuperação.

         
         
         

      5. Configuração do cadastro da contraparte sem o estabelecimento informado; (OBS: Essa configuração somente terá a prioridade, quando não existir configuração de faturamento, por exceção ou por estabelecimento).

      6. Retorne à tela da OF novamente e selecione o ícone "" para recuperação.
         
         

       Orientação 2: Verificar se o campo "Cidade Brasil" e "País" da contraparte foi preenchido corretamente, conforme orientação "Criação de Contraparte Manualmente" ou "Criação de Contraparte em Massa".

      Após ajuste, valide a Ordem de Faturamento novamente, no ícone "".