NF-e

Orientação 1: informação preenchida no XML.

1. Clicar no botão "“ para habilitar uma nova tela, está vai exigir o “motivo” da reprova.

   Selecionar a “Sequência Destino” habilitada para o passo Pedido de Compra / Item – validar referência.

2. Clicar no botão“”, para confirmar a reprovação e o motivo preenchido.

3. A ordem de recebimento voltará para o passo Pedido de Compra / Item – validar referência, onde será necessário realizar as correções.

4. Clicar no botão "" no qual uma nova tela será habilitada.

5. Inative pelo botão "“, os itens com o campo “Doc.Ref.” incorretos, este campo corresponde ao número do pedido de compra.

6. Clicar no botão manutenção ""

   1. Clicar no campo de preenchimento “Item – Ordem de Recebimento” e selecionar o item desejado. 

   2. Clicar no campo “Tp.Ref” e selecionar “pedido de compra”. 

   3. Clicar no campo “Doc.Ref” e preencher com o número do documento referente. 

   4. Clicar no campo “Linha” e preencher com a linha desejada. 

   5. Clicar no botão "" para inserir a informação desejada.

      Orientação 2: Se a informação for preenchida no passo Pedido de Compra / Item – Validar referência.

      1. Clicar no botão "" para habilitar uma nova tela, está vai exigir o “motivo” da reprova.

         Selecionar a “Sequência Destino” habilitada para o passo Pedido de Compra / Item – validar referência.

      2. A ordem de recebimento voltará para o passo Pedido de Compra / Item – validar referência, onde será necessário realizar as correções.

      3. Clicar no botão "" no qual uma nova tela será habilitada.

      4. Selecionar o item ou itens vinculados.

      5. Clicar no campo divergentes e preencher com o número do documento referente correto.

      6. Clicar no botão "" para inserir a informação desejada atualizada. 

         Ao final, observe se o campo “Status” está conforme as configurações criadas e desejadas, inativando ou ativando os pedidos corretos.