CNPJ divergente DF X DO - 00000000000000 X 99999999999999

Orientação:

Verificar se o pedido de compra vinculado está correto para a NFe.

Se sim: Realizar a correção do CNPJ no pedido de compra - SAP

Se não: Realizar a correção e vinculação do pedido de compra.

  1. Clicar no botão "CNPJ divergente DF X DO - 00000000000000 X 99999999999999 " para habilitar uma nova tela, está vai exigir o “motivo” da reprova.

  2. Selecionar a “Sequência Destino” habilitada para o passo “Pedido de Compra / Item – validar referência".

  3. A ordem de recebimento voltará para o passo Pedido de Compra / Item – validar referência", onde será necessário realizar as correções.

  4. Clicar no botão "CNPJ divergente DF X DO - 00000000000000 X 99999999999999 " no qual uma nova tela será habilitada.

  5. Selecionar o item ou itens vinculados.

  6. Clicar no campo divergentes e preencher com o número do documento referente correto.

  7. Clicar no botão "" para inserir a informação desejada atualizada.CNPJ divergente DF X DO - 00000000000000 X 99999999999999 *Conteúdo fictício com o intuito de exemplificar o erro.