NF-e

Orientação 1: Se a informação vier preenchida no XML.

1. Clicar no botão reprovar ““ para habilitar uma nova tela, está vai exigir o “motivo” da reprova.

   Selecionar a “Sequência Destino” habilitada para o passo Pedido de Compra / Item – validar referência.

2. Clicar no botão“” (indicação pela seta na imagem abaixo), para confirmar a reprovação e o motivo preenchido.

   

3. A ordem de recebimento voltará para o passo Pedido de Compra / Item – validar referência, onde será necessário realizar as correções.

4. Clicar no botão "Executar" no qual uma nova tela será habilitada.

5. Inative pelo botão "Ativar ou Inativar registro“, os itens com o campo “Doc.Ref.” incorretos, este campo corresponde ao número do pedido de compra.

6. Clicar no botão manutenção

   1. Clicar no campo de preenchimento “Item – Ordem de Recebimento” e selecionar o item desejado. 

   2. Clicar no campo “Tp.Ref” e selecionar “pedido de compra”. 

   3. Clicar no campo “Doc.Ref” e preencher com o número do documento referente. 

   4. Clicar no campo “Linha” e preencher com a linha desejada. 

   5. Clicar no botão para inserir a informação desejada.

      Orientação 2: Se a informação for preenchida no passo Pedido de Compra / Item – Validar referência.

      1. Clicar no botão "" para habilitar uma nova tela, está vai exigir o “motivo” da reprova.

         Selecionar a “Sequência Destino” habilitada para o passo Pedido de Compra / Item – validar referência.

      2. A ordem de recebimento voltará para o passo Pedido de Compra / Item – validar referência, onde será necessário realizar as correções.

      3. Clicar no botão "" no qual uma nova tela será habilitada.

      4. Selecionar o item ou itens vinculados.

      5. Clicar no campo divergentes e preencher com o número do documento referente correto.

      6. Clicar no botão "" para inserir a informação desejada atualizada.Orientação 3: Efetuar correção do saldo no SAP e retornar para o passo pertinente a recuperação do pedido de compra.