Pré requisito

  • Arquivos disponibilizados na pasta de sincronismo

Processo:

ETAPA 1

  1. Acessar:

    image.png

    1. Aparecerá todas as ordens de faturamento iniciadas pela empresa.

    2. Cada ordem terá três ações para serem tomadas, conforme status de execução:

      1. Selecione “FATURAMENTO NFS-e - Ordem de faturamento - NFSe ” para liberar o faturamento para Workflow, quando o status for “upload DF”

        image.png

      2. Selecione “FATURAMENTO NFS-e - Ordem de faturamento - NFSe ” para visualizar o log de erro apresentado no Workflow faturamento

        image.png

      3. Selecione “FATURAMENTO NFS-e - Ordem de faturamento - NFSe ” para cancelar o faturamento finalizado.

        image.png

        Observação: Para seguir com o processo verificar a orientação da etapa 2.

  2. ETAPA 4

    1. Acessar:

      image.png

      Executar “FATURAMENTO NFS-e - Ordem de faturamento - NFSe ” o processo até atingir a sequência “110 – Encerramento da ordem de faturamento”