Pré requisito

  • Arquivos disponibilizados na pasta de sincronismo

Processo 1:

  1. Acesse Faturamento > Transação > Ordem de Faturamento

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    1. Aparecerá todas as ordens de faturamento iniciadas pela empresa.

    2. Cada ordem terá três ações para serem tomadas, conforme status de execução:

      1. Selecione “FATURAMENTO NF-e - Ordem de Faturamento ” para liberar o faturamento para Workflow, quando o status for upload DF

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        Selecione “2558.png” para visualizar o log de erro apresentado no Workflow faturamento

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        Selecione “FATURAMENTO NF-e - Ordem de Faturamento ” para cancelar o faturamento finalizado.

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        Observação: Para seguir com o processo verificar a orientação da etapa 2.