Registrar Montante na CCEE - Operação de Venda

Pré — Requisitos:

• Registro do Contrato CCEE — Operação Venda

• GEE — Faturamento — Padrão

• O sistema só permitirá registro de montante se o status da coluna “OF Status” estiver como “faturado”, ou seja, o faturamento precisa estar finalizado.

  Processo:

1. Acesse a funcionalidade: Registro > Transação > CCEE — Registro Contrato;

2. Selecione a organização, ano, mês e preencha a operação “Venda”;

3. Localize o registro;

4. O lançamento de montante pode ocorrer após a garantia ter sido entregue, vencida ou não entregue.

   1. Garantia vencida ou não entregue, campo “Gar.Venc.” preenchida como “Sim”:

      1. Selecione o ícone “” para habilitar a tela do ajuste:

         1. No campo “Aprovar Ajuste” preencha “Sim” e selecione o ícone “” para validar a ação.

      2. Selecione o ícone "" para atualizar a tela;

      3. Será habilitado o ícone "" para permitir o lançamento do montante;

      4. Após selecione o ícone do passo anterior, o status do registro será atualizado para "Em processo de ajuste";
         
         

      5. Após a finalização do lançamento, o campo "Status" é atualizado para "Ajustado" e a coluna "Qtd. Registrada (MWm)" é preenchida com o mesmo valor da coluna "Qtd.Fat/Pag (MWm)".   
         
         

                         

2. Garantia entregue, campo "Gar.Venc." preenchida como "Não":

1. Após a garantia ser entregue, selecione o ícone "" para atualizar a tela do registro;

2. O campo "Gar.Venc." será atualizado para "Não" e o ícone "" para permitir o lançamento do montante;

3. Após selecionar o ícone "", o registro será atualizado para "Em processo de ajuste";
   
   

4. Após a finalização do lançamento, o campo "Status" é atualizado para "Ajustado" e a coluna "Qtd.Registrada (MWm)" é preenchida com o mesmo valor da coluna "Qtd.Fat/Pag (MWm)".