Faturamento

Orientação 1:

1. A informação poderá ser preenchida conforme a etapa 7 da orientação "Configuração de Faturamento (rateio)";

2. Retorne à tela da ordem de faturamento e selecione o ícone "" para validar o erro.

Orientação 2:

1. Na tela de ordem de faturamento selecione a contraparte;

2. Selecione o ícone "" para habilitar a tela da contraparte;

3. Selecione o ícone "" para ativar preenchimento das informações;

4. Escolha o tipo da finalidade e selecione o ícone "" para gravar a informação ajustada;

5. Selecione o ícone "" para que o registro da contraparte seja ativado novamente;

6. Feche o registre e selecione o ícone "" para atualizar o erro.