Faturamento

Pré - Requisitos:

• Inclusão de contrato considerando seu tipo

• Ativação do Contrato

• Configuração de Faturamento (rateio)

Processo:

1. Após gerar o contrato para configuração, selecione o registro e vá até a aba "Configuração Faturamento";

2. Selecione o ícone "" para habilitar a tela da carga em massa;

3. Selecione o ícone "" e escolha a opção "Exportar Excel" para baixar a planilha modelo para preenchimento;
   
   

4. Abra o excel exportado, inclua as informações e salve após preenchimento:

   1. Tipo Característica: caso tenha alguma característica associada;

   2. Descrição da Característica: descrição da característica;

   3. Prioridade: indica a prioridade do contrato. Preencher com os códigos 1, 2 ou 3; (OBS: 1 - Pronto de Medição, 2 - Submercado e 3 - Geral)

   4. Ponto de Medição: preencher somente se a prioridade for 1;

   5. Submercado: preencher somente se a prioridade for 2

   6. Contraparte: CNPJ que participará do faturamento;

   7. Parcela: indica a parcela do CNPJ, permitindo que o mesmo CNPJ tenha mais de uma fatura;

   8. Fator: fator de rateio;

   9. Código ERP: código ERP Fornecedor/Cliente. A informação irá prevalecer sobre o cadastro do código na contraparte.
      
      
      
      5. Volte ao Glorian, selecione "Procurar Arquivo" para localizar o arquivo e "Carregar Registros" para validar e incluir as informações.