Pré - Requisitos:

  1. Acesse a opção "Ordem de pagamento" na funcionalidade: Pagamento > Transação > Ordem de Pagamento;

  2. Localize a ordem de pagamento desejada com status "Consolidado";

  3. Selecione o ícone "Gerar Nota de Débito " da coluna "DOP EP" para iniciar a geração da nota de débito;

  4. Será habilitada uma tela para o preenchimento das informações obrigatórias:

    1. Data de Emissão: data atual que está sendo gerado o DOP;

    2. Tipo: tipo de documento emitido;

      Nota de Débito: Para Nota de Débito, selecione "Nota de Débito - Adiantamento".

    3. Valor Total: indique se o valor total será diferente do valor da ordem de pagamento;

      Utilize a opção "Sim" para criação, onde será mantido os dados atuais.

       
       

      5. Após a geração da nota, confira os dados através da funcionalidade: Pagamento > Transação > Registro de Documentos;

      1. Verifique se o tipo do registro está como "ND" (Nota de Débito)

      2. Certifique-se que o número do documento corresponde ao da ordem de pagamento.

        Observação 1: Se foi gerada mais de uma nota de débito para a mesma OP, os DOPs terão o mesmo número no campo "Número", correspondente ao código da ordem de pagamento.

        Observação 2: Caso seja gerada uma nota de débito com valores distintos do total da OP, ou seja, considerando a quantidade x preço, o sistema emitirá a nota de débito com o valor total e aplicará o seguinte cálculo para o preenchimento do campo "Qtd": “Vlr total” / “Item – Vlr unit”, ou seja, valor total divido pelo preço. Essa informação também será exibida na tela de consulta "Distribuição DOP x OP".

         
         

        6. Após conferir as informações, selecione o ícone **"Dst Gerar Nota de Débito "**para gerar a distribuição e vinculação do registro.

        Observação 3: Para casos com mais de uma nota de débito para a mesma OP, realize a vinculação na tela Ordem de Pagamento, utilizando o ícone "Dst Gerar Nota de Débito ".