ONS

Pré-Requisitos:

• Download Relatório AVC/AVD

• Ajustes arquivos AVC

• Upload Relatórios AVCs/AVDs

Orientação:

1. Acessar a funcionalidade CONTRATO>ONS > AMSE > Consulta > AVD- Aviso de Débito

2. Incluir o ano, mês e o código do agente desejado para validação

Obs: para validar o código do agente, acessar a funcionalidade: ONS > AMSE > Mestre > Agente x Estabelecimento

3. Abrir o Painel de Configuração, localizar as colunas "1a Parcela", "2a Parcela", "3a Parcela", "Total"e selecionar a Função "Somar"

4. Abrir o arquivo do relatório ONS em Excel, localizar ao fim dos registros o somatório dos valores das colunas "1a Parcela", "2a Parcela", "3a Parcela" e "Total"

5. Verificar se os valores contidos na planilha estão conforme os valores somados no Glorian, conforme filtro aplicado na funcionalidade ONS > AMSE > Consulta > AVD - Aviso de Débito