Validar Registro ERP (cliente/fornecedor)

Pré-Requisitos:

• Criação de Contraparte Manualmente ou Criação de Contraparte em Massa;

• Cadastrar o código ERP (cliente ou fornecedor);

• Caso existam interfaces preenchidas na funcionalidade: Contraparte > Mestre > Estabelecimento - Interface ERP.

Processo:

1. Ao cadastrar o código ERP, o status aparecerá como "Carregado". Selecione o ícone "" para validar as informações preenchidas e o status seja atualizado para "Validado";

2. Ao efetuar esta ação, a aba "Interface" será preenchida para integração, dessa forma, é possível a validação, caso haja o preenchimento estiver correto. (OBS: caso não haja configuração para as interfaces ou o preenchimento estiver incorreto, será necessário solicitar o suporte por meio de chamado, para o cadastro ser integrado e o código adicionado).