• ADIÇÃO DE CAMPOS A CONSULTA DE IMPOSTOS RETIDOS

    Objetivo: Realizada a inclusão dos campos Mun.Prest.IBGE e Município Prestação a consulta Serviço (Retidos).

    Os dados destes campos são equivalentes às informações escrituradas.

    Funcionalidade: FISCAL>Escrituração Fiscal>Documentos Fiscais>Transação>Serviço (Retidos)

    ADIÇÃO DE CAMPOS A CONSULTA DE IMPOSTOS RETIDOS

  • PREENCHIMENTO DE NOTA REFERENCIADA AO DOCUMENTO FISCAL

    Objetivo: Aplicada nova condição ao Glorian, que possibilita a atualização automática das notas fiscais referenciadas na escrituração fiscal quando realizada via XML, mesmo que o documento referenciado seja escriturado posteriormente.

    Funcionalidade: FISCAL>Escrituração Fiscal>Documentos Fiscais>Transação>Nota Fiscal> > >Docto Fiscal Ref.

  • AJUSTE CARGA EM MASSA- M. C. CONTA CONTÁBIL

    Objetivo: Para esta funcionalidade, ao realizar a carga em massa, a opção “Validar e Incluir (Sobreposição)” foi descontinuada. A fim de evitar sobreposições equivocadas que poderiam comprometer as configurações elaboradas anteriormente.

    Funcionalidade: FISCAL>Tributos>PIS/COFINS>Configuração>M.C. - Conta Contábil

  • REGISTRO C197- DEVOLUÇÕES DE COMPRA PARA USO E CONSUMO, PARA O ESTADO DE MINAS GERAIS

    Objetivo: Conforme publicação do Estado de Minas Gerais, para devoluções de compra, uso e consumo com recolhimento de diferencial de alíquota, será necessário informar registros C195 e C197.

    Para os ajustes gerarem automaticamente, será necessário configurar os respectivos ajustes utilizando as chaves "DEV_CRED" e "DEV_EST" na funcionalidade "FISCAL>Tributos>ICMS | IPI>Configuração>C197/D197" sendo aplicadas as regras descritas abaixo para cada chave.

    Regras dos ajustes/preenchimento C195/C197

    DEV_CRED - Crédito devolução de compra para uso e consumo

    UF estabelecimento: MG;

    Operação: Saída;

    Configuração na MC C197/D197 com o CFOP da NF-e;

    Existir documento referenciado e escriturado com uma entrada do mesmo estabelecimento, ter código idêntico do item da NF-e de saída (por ser uma devolução de compra) e essa entrada possuir o valor do diferencial da alíquota escriturada;

    Preenchimento do registro C195/C197

    Observação e código de ajuste, conforme MC C197/D197;

    Código do item da NF;

    Valor do ICMS: Divisão do valor do diferencial de alíquota da NF-e de entrada pela quantidade da entrada, obtendo um valor "unitário" e esse unitário multiplicado pela quantidade da saída.

    Demais campos vazios.

    DEV_EST - Estorno devolução de compra para uso e consumo

    UF estabelecimento: MG;

    Operação: Saída;

    Configuração na MC C197/D197 com o CFOP da NF-e;

    Valor do ICMS destacado maior que 0;

    Preenchimento do registro C195/C197

    Observação e código de ajuste, conforme MC C197/D197;

    Código do item da NF-e;

    BC ICMS: BC ICMS destacado na NF-e;

    Alíquota ICMS: alíquota ICMS destacada na NF-e;

    Valor do ICMS: valor do ICMS destacado na NF-e.

    Exemplo abaixo se refere ao preenchimento na escrituração fiscal:

    Funcionalidade: FISCAL>Escrituração Fiscal>Documentos Fiscais>Transação>Nota Fiscal>Nota Fiscal

    • Exemplo gerado para o código MG10000504: o ajuste será gerado referente ao valor do diferencial de alíquota recolhido.

      Exemplo gerado para o código MG10000504: o ajuste será gerado referente ao valor do diferencial de alíquota recolhido.

    • Exemplo gerado para o código MG20000504: o ajuste será gerado referente ao valor do ICMS destacado na nota.

      Exemplo gerado para o código MG20000504: o ajuste será gerado referente ao valor do ICMS destacado na nota.

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