Processo:

  1. Acessar: Fatura > Tributos > ICMS > Apuração > Processo > Processo

    image.png

  2. Clicar no ícone “Validação Faturas Convênio 115 ” do mês referente a apuração

  3. Rodar o step “Validação Faturas Convênio 115 ” –  “10 – ICMS – Convênio 115”

    1. Tomar ação:

      1. Aprovar resultado do step “Validação Faturas Convênio 115 “.

      2. Reprovar resultado do step “Validação Faturas Convênio 115 “

  4. Acessar:

    image.png

    1. Selecionar “Estabelecimento“, “Ano” e “Período“

    2. Executar a pesquisa “Validação Faturas Convênio 115 “

    3. Analisar as faturas referente aquele período.