Faturamento

Orientação:

1. Acesse a funcionalidade Preço > Mestre > Condição de Pagamento (ERP);

2. Selecione o ícone "" para adicionar as informações:

   1. Tipo: selecione se será dia corrido ou uma condição do Glorian;

   2. Mês do primeiro vencimento: selecione o período para o primeiro vencimento;

   3. Dia: o campo só será habilitado caso o "Tipo" seja "Dia Corrido";

   4. Condição de Pagamento: campo só será habilitado caso o "Tipo" escolhido seja "Condição de Pagamento - Glorian";

   5. Condição no ERP: código da condição de pagamento no sistema ERP.

3. Após o preenchimento selecione o ícone "" para incluir a informação.

4. Volte à tela de ordem de faturamento e selecione o ícone "" para atualizar o erro.