Desprezar Ordem de Faturamento

Orientação:

1. Acesse a funcionalidade: Faturamento > Gerencial > Desprezar OF;

2. Selecione qual a organização e será habilitada a tela para desprezar;

   1. Ordem de Faturamento: selecione a OF que deseja estornar. OBS: Apenas serão apresentadas OFs com os status "Carregado", "Validado" e "Erro".

      1. Caso inda não tenha sido gerado o código da OF, deverá preencher com o ano, mês e código do contrato;

      2. Caso já tenha sido gerado o código da OF, deverá preencher com o código da OF, ano, mês e código do contrato;

   2. Motivo: motivo do desprezo;

   3. Arquivo: arquivo do desprezo. Ex: arquivo solicitando desprezo.

3. Selecione o ícone "" para validar a ação;

4. Vá até a tela de faturamento, pesquise pela ordem de faturamento. O status será aletrado para "Desprezado".