Possíveis inconsistências:

  • Notas fiscais não recuperadas no Registro de Documentos mesmo após terem sido importadas;

  • Ordens de Pagamento com aviso de DOP não encontrado (A5).
    image.png

Pré-Requisitos:

  1. CNPJ emitente cadastrado como Contraparte.

  2. Inclusão da contraparte como Participante do contrato.

Orientação:

  1. Acessar a funcionalidade: Pagamento > Configuração > Medição - AVD, inserir novo registro com base nos campos obrigatórios (*):

  • Código: Preencher o código ONS conforme o respectivo CNPJ. (Para obter essa informação, abra o arquivo AVD e procure pela linha que corresponde ao valor apresentado na nota fiscal. O código sempre será a numeração que estiver na coluna "Cod").

  • CNPJ Pagamento: Informar o CNPJ responsável pela emissão da nota fiscal;

  • Número ND: Preencher a raiz do CNPJ Pagamento ( com os primeiros 8 dígitos do CNPJ).
    CNPJ emitente diferente do CNPJ vinculado ao AVD

  1. Caso a medição já tenha sido consolidada e as ordens de pagamentos geradas, é necessário estornar a ordem de pagamento que contém o mesmo valor da nota fiscal, para a medição reabrir: Como estornar ordem de pagamento e reabrir Medição

  2. Se a medição ainda não foi consolidada e o registro se encontrar com o status "Apurado", é possível recalcular a medição selecionando o ícone"" para que a vinculação dos registros com o CNPJ pagamento seja corrigida.