Processo:

  1. Determinar o tipo de Imposto Retido

    1. Visualizar o registro criado na tabela "T059Z", cadastrado no SAP, com os conteúdos dos campos: "LAND" igual a "BR" e "WITHT" igual a “Imposto Retido” a ser cadastrado para extração.

    2. Pelo conteúdo do campo "Denominação" deve ser determinado a configuração abaixo:

    COFINS: Registro de Cadastro: "W" + conteúdo do campo "WITH" + "WT" + conteúdo do campo "WT_WITH" + "COFINS". Exemplo: WCAWTCACOFINS

    CSLL: Registro de Cadastro: "W" + conteúdo do campo "WITH" + "WT" + conteúdo do campo "WT_WITH" + "CSLL". Exemplo: WSPWTSPCSLL

    INSS: Registro de Cadastro: "W" + conteúdo do campo "WITH" + "WT" + conteúdo do campo "WT_WITH" + "INSS". Exemplo: WINWTN1INSS

    IR: Registro de Cadastro: "W" + conteúdo do campo "WITH" + "WT" + conteúdo do campo "WT_WITH" + "IRRF". Exemplo: WICWTR0IRRF

    ISSQN: Registro de Cadastro: "W" + conteúdo do campo "WITH" + "WT" + conteúdo do campo "WT_WITH" + "ISS" . Exemplo: WISWTR7ISS

    PIS: Registro de Cadastro: "W" + conteúdo do campo "WITH" + "WT" + conteúdo do campo "WT_WITH" + "PIS" . Exemplo: WPPWTPPPIS

    PCC: A exportação dos valores referente ao imposto retido "PCC" é executado a partir da validação que há retenção dos tipos de impostos "COFINS" + "PIS" + "CSLL" no documento contábil vinculado a NFSe.

  2. Configuração do Tipo do Imposto Retido para extração

    1. Executar a transação do extrator de dados para o sistema "GL-Fiscal", da plataforma GLORIAN no SAP.

    2. Clicar no botão "Catálogo de Variantes do programa" e selecionar a opção "PRC_DIR".

      Variante "PRC_DIR".

      1. Clicar no botão "Catálogo de Variantes do programa" e selecionar a opção "PRC_DIR".

      2. No campo "Ref.doc.origem", contido no quadro "Parametro Nota Fiscal de Servico", deve ser inserido o código do imposto retido ao clicar no botão "Seleção Múltipla" (ativa) e salvar a variante.

      3. No item de Menu "Ir para" acesse a opção "Variante>Gravar como Variante" e salve a atualização da variante com a inserção desta categoria de documento fiscal.

    3. Clicar no botão "Catálogo de Variantes do programa" e selecionar a opção "PRC_DOCNUM".

      Variante "PRC_DOCNUM"

      1. Clicar no botão "Catálogo de Variantes do programa" e selecionar a opção "PRC_DOCNUM".

      2. No campo "Ref.doc.origem", contido no quadro "Parâmetro Nota Fiscal de Serviço", deve ser inserido o código do imposto retido ao clicar no botão "Seleção Múltipla" (ativa) e salvar a variante.

      3. No item de Menu "Ir para" acesse a opção "Variante>Gravar como Variante" e salve a atualização da variante com a inserção desta categoria de documento fiscal.

Observação: Durante o processo de extração de dados relacionado ao documento fiscal é verificado se há registro de imposto retido na tabela "WITH_ITEM", no SAP, a partir do lançamento contábil associado ao documento fiscal.