Objetivo: Verifica se o xml consta com o status “100 – Autorizado o uso da NF-e“

Objetivo: Recupera os detalhes da NFe, tais como código de material, unidade de medida, quantidades, etc...

Objetivo: Validar se o documento de referência no detalhe da OR (Ordem de Recebimento) está preenchido com a ordem de compra no arquivo XML do documento fiscal.

Objetivo:  Validação do CNPJ do documento fiscal com CNPJ do documento de origem.

Descrição: Conversão da unidade de medida com origem no documento fiscal para a unidade de medida do estoque (no caso, o documento de origem).

Descrição: 

• Validação dos valores do item da nota fiscal X valores do pedido de compra. 

Objetivo: Apresenta os valores unitários e totais divergentes para aprovação ou reprovação.

Objetivo: Apresentar os valores unitários e totais divergentes para aprovação ou reprovação.

Objetivo: Realiza a solicitação de consulta com a SEFAZ a respeito da situação da NFe.

Objetivo: Efetuar a criação de registro do tipo LM (Lançamento Manual) na aba "documento de origem" e onde serão inseridos os dados baseados no arquivo XML (Documento fiscal).

Objetivo: Inserir a data de registro do documento no sistema de Gestão.

Descrição:

Inserir o código de imposto e os valores conforme as matrizes de configuração pré-definidas no: Recebimento - Interface.

Objetivo: Recupera parâmetros configurados na interface.

Objetivo: Vinculação de detalhes dos documentos fiscais e de origem, considerando suas referências e referências materiais.